一、部门概况

（一）部门主要职责

FOF体育(中国)集团有限公司是省人民政府直属事业单位，是集科研、林业推广示范、科学普及和技术咨询服务为一体的综合性、社会公益型科研机构。根据省人民政府赣府厅发[2001]37号文件规定主要职责：开展林业经济和生态环境建设的科学技术应用，应用基础和开发研究、开展林业科技成果示范、推广和林业科技服务；开展林业经济、政策、信息、科技调研和林业科技咨询工作。

（二）部门决算单位构成

FOF体育(中国)集团有限公司为一级预算单位，2002年省编委批准FOF体育(中国)集团有限公司内设机构为20个，其中：（1）院职能机构6个；（2）科研机构13个；（3）院附属机构单位1个。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计11226.40万元,上年增长10.51 %。其中：上年结转和结余3142.02万元，较上年增长3.40 %，本年收入合计8063.21万元，较上年增长14.98 %，主要原因是：①正常的基数增长5.00%；②执行中追加的科研项目和基建项目资金。

本年收入的主要构成为：财政拔款收入7327.54万元，占本年收入90.87%；事业收入720.76万元，占本年收入8.94%；其他收入14.91万元，占本年收入0.19%。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计7114.39万元，较上年增长1.39%，基本持平。年末结转结余3974.39万元，较上年增长26.49 %，主要原因是：（1）一次性拔付资金、跨年度执行的科研及基建项目，年末结转金额2117.38万元。占年末结转资金比重53.27%；主要为科学技术、中央林业技术推广等科研项目资金；（2）当年预算安排的项目资金，年末结转金额886.46万元，占年末结转资金比重22.22%，主要是部分科研项目和院内基础设施改造项目资金执行进度偏慢；（3）12月底到账项目经费930.00万元，占年末结转资金比重23.40%；主要为林木良种补贴等科研项目及省级基本建设投资项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出3442.30万元，占本年支出48.39 %；项目支出3672.09万元，占本年支出51.61 %；无事业单位经营支出和其他支出。

本年支出中财政拔款支出6540.63万元，较上年增长6.68 %，其中：人员支出3068.97万元，占财政拔款支出46.92 %，一般公共服务支出373.33万元，占财政拔款支出5.70%，项目支出3098.33万元，占财政拔款支出47.37%。

四、“三公”经费支出决算情况说明

2014年度“三公”经费支出61.05万元，较上年增长4.02%。其中：

1、公务接待费支出13.11万元，较上年下降33.60%。公务接待115批次，共930人次；公共接待费用支出变动的主要原因是：严格按照有关规定控制接待标准。

2、公务用车购置及运行维护费支出27.17万元，较上年下降18.87 %。2014年度本部门未购置新车，运行维护费的公务用车保有量12辆。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是：严格按照有关规定控制费用开支。

3、因公出国（境）支出 20.77万元，较上年增长280.40%。2014年度安排的出国（境）团组2个，主要原因是执行中追加的科研项目安排的出国（境）经费。

 收支决算总表、财政拨款支出决算表、“三公”经费支出决算表.xls 

                                                                                                                                                FOF体育(中国)集团有限公司

                                                                                                                                                 2015年8月31日